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Execução Orçamentária
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Recursos Humanos
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Prestação de Contas
Prestação de Contas
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Saúde
Saúde
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Programação Anual
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Relatório de Gestão
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Medicamentos Fornecidos Pelo SUS
Composição/Funcionamento Conselho saúde
Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
Educação
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Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
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Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
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Emendas Parlamentares
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
536.670.000,00
Total Atualizado
547.938.940,47
Total Empenhado
184.441.486,52
Total Liquidado
110.555.511,40
Total Pago
98.816.868,35
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1585
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
728.730,00
0,00
728.730,00
55.348,25
55.348,25
55.348,25
Visualizar Empenho
3434
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
728.730,00
0,00
728.730,00
59.542,37
59.542,37
59.542,37
Visualizar Empenho
1580
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.503.320,00
0,00
1.503.320,00
34.914,71
34.914,71
34.914,71
Visualizar Empenho
1581
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.503.320,00
0,00
1.503.320,00
46.552,94
46.552,94
46.552,94
Visualizar Empenho
1582
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.503.320,00
0,00
1.503.320,00
15.516,63
15.516,63
15.516,63
Visualizar Empenho
1583
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.503.320,00
0,00
1.503.320,00
1.974,39
1.974,39
1.974,39
Visualizar Empenho
1584
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.503.320,00
0,00
1.503.320,00
32.549,71
32.549,71
32.549,71
Visualizar Empenho
1586
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.503.320,00
0,00
1.503.320,00
1.974,39
1.974,39
1.974,39
Visualizar Empenho
1587
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.503.320,00
0,00
1.503.320,00
3.645,05
3.645,05
3.645,05
Visualizar Empenho
1589
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.503.320,00
0,00
1.503.320,00
2.101,04
2.101,04
2.101,04
Visualizar Empenho
1-10 de 9108 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
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Exportar TXT
Total Pagamento
156.429.518,40
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3079
01
22620
19/02/2026
Restos A Pagar
10.545.298/0001-79
GORUTUBA DIESEL LTDA.
120,10
Visualizar OP
3080
01
22859
19/02/2026
Restos A Pagar
19.123.827/0001-10
ELETRO GERAL LTDA
40,32
Visualizar OP
3082
01
22843
19/02/2026
Restos A Pagar
19.123.827/0001-10
ELETRO GERAL LTDA
160,91
Visualizar OP
3096
01
22623
19/02/2026
Restos A Pagar
19.123.827/0001-10
ELETRO GERAL LTDA
75,03
Visualizar OP
3101
01
22083
19/02/2026
Restos A Pagar
19.123.827/0001-10
ELETRO GERAL LTDA
46,08
Visualizar OP
3102
01
20540
19/02/2026
Restos A Pagar
19.123.827/0001-10
ELETRO GERAL LTDA
229,44
Visualizar OP
3103
01
20536
19/02/2026
Restos A Pagar
19.123.827/0001-10
ELETRO GERAL LTDA
201,59
Visualizar OP
3106
01
22628
19/02/2026
Restos A Pagar
04.968.189/0001-61
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
612,98
Visualizar OP
3111
01
22849
19/02/2026
Restos A Pagar
04.968.189/0001-61
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
142,55
Visualizar OP
3114
01
22837
19/02/2026
Restos A Pagar
04.968.189/0001-61
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
142,55
Visualizar OP
1-10 de 15461 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
156.429.518,40
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0232
/
XXX.760.196-XX - NATALIA DIAS ALVES DOS SANTOS
02/01/2026
02/01/2026
455,40
Visualizar OP
2
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0250
/
XXX.159.926-XX - JANETE MARTINS PEIXOTO
02/01/2026
02/01/2026
940,08
Visualizar OP
3
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0251
/
XXX.360.146-XX - MARILENE PEREIRA DE CASTRO
02/01/2026
02/01/2026
333,96
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0253
/
XXX.624.456-XX - DANILIA MARTINS DOS SANTOS
02/01/2026
02/01/2026
1.283,03
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0254
/
XXX.002.136-XX - KATIUSCIA DE JESUS BATISTA
02/01/2026
02/01/2026
1.994,15
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0270
/
XXX.750.946-XX - MIRIA FERNANDES PEREIRA
02/01/2026
02/01/2026
956,34
Visualizar OP
7
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0272
/
XXX.407.016-XX - LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA
02/01/2026
02/01/2026
707,92
Visualizar OP
8
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0274
/
XXX.702.396-XX - EDINALVA DE JESUS SILVA
02/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
9
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0278
/
XXX.977.276-XX - ELLEN JAMIRES MIRANDA BRITO
02/01/2026
02/01/2026
607,20
Visualizar OP
10
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0280
/
XXX.465.446-XX - ALESSANDRA MARQUES DE MATOS
02/01/2026
02/01/2026
397,72
Visualizar OP
1-10 de 15461 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
24.979.494,08
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0001
01
20/01/2026
Transferência Financeira
25.204.462/0001-51
CAMARA MUNICIPAL DE JANAUBA
1.169.148,95
2540
01
05/02/2026
Transferência Financeira
14.706.049/0001-79
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
366.851,98
2541
01
05/02/2026
Transferência Financeira
14.706.049/0001-79
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
33.660,66
2542
01
05/02/2026
Transferência Financeira
14.706.049/0001-79
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
86.947,50
2550
01
10/02/2026
Transferência Financeira
14.706.049/0001-79
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
500.000,00
2538
01
02/02/2026
Transferência Financeira
14.706.049/0001-79
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
88.000,00
2537
01
05/01/2026
Transferência Financeira
14.706.049/0001-79
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
572.062,11
2548
01
06/01/2026
Transferência Financeira
14.706.049/0001-79
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
212.854,03
2535
01
12/01/2026
Transferência Financeira
14.706.049/0001-79
FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA
8.866,43
2675
01
19/02/2026
Transferência Financeira
25.204.462/0001-51
CAMARA MUNICIPAL DE JANAUBA
1.169.148,95
1-10 de 98 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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